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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0001632
Nro. de Timbrado
11337027
Monto de la Factura
₲ 43.381.250
Nro. de Orden de Pago
3603
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.254.780
IVA
₲ 3.943.750
Retención DNCP
₲ 154.595
Retención IVA
₲ 1.183.125
Retención Renta
₲ 788.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
413-14
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-98609
Monto Contrato
₲ 247.008.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.929.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274758
Nombre de la Licitación
LCO 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ESAOTE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips