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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002169
Monto de la Factura
₲ 113.850.000
Nro. de Orden de Pago
6743
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.269.280
IVA
₲ 10.350.000
Retención DNCP
₲ 405.720
Retención IVA
₲ 3.105.000
Retención Renta
₲ 2.070.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-88239
Monto Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.538.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262624
Nombre de la Licitación
LCO 14-13 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips