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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 4.132.800
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.217
IVA
₲ 375.709
Retención DNCP
₲ 14.728
Retención IVA
₲ 112.713
Retención Renta
₲ 75.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
1321-2014-0208
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-100170
Monto Contrato
₲ 87.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.197.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.516.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268806
Nombre de la Licitación
LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips