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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Nro. de Timbrado
11002884
Monto de la Factura
₲ 6.715.800
Nro. de Orden de Pago
6883
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.933
Retención IVA
₲ 183.158
Retención Renta
₲ 122.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
1321-2014-0208
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-100170
Monto Contrato
₲ 87.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.197.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.516.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268806
Nombre de la Licitación
LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips