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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078
Monto de la Factura
₲ 40.903.250
Nro. de Orden de Pago
9902
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.898.247
IVA
₲ 3.718.477
Retención DNCP
₲ 145.764
Retención IVA
₲ 1.115.544
Retención Renta
₲ 743.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101349
Monto Contrato
₲ 340.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.187.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.992.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269433
Nombre de la Licitación
LCO 09/14 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips