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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017897
Nro. de Timbrado
11347957
Monto de la Factura
₲ 50.466.500
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.992.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.844
Retención IVA
₲ 1.376.359
Retención Renta
₲ 917.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101349
Monto Contrato
₲ 340.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.187.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.992.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269433
Nombre de la Licitación
LCO 09/14 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips