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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002645
Nro. de Timbrado
10937438
Monto de la Factura
₲ 10.038.600
Nro. de Orden de Pago
6434
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.546.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.774
Retención IVA
₲ 273.780
Retención Renta
₲ 182.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
1321-2014-0206
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-100168
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.934.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.741.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268806
Nombre de la Licitación
LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips