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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000949
Monto de la Factura
₲ 17.297.000
Nro. de Orden de Pago
2000007570
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.292.516
IVA
₲ 1.572.455
Retención DNCP
₲ 61.011
Retención IVA
₲ 471.737
Retención Renta
₲ 471.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-96578
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.597.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270301
Nombre de la Licitación
LCO 06-14 AQUISICION DE AGUA MINERAL ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips