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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003433
Nro. de Timbrado
11057208
Monto de la Factura
₲ 1.146.800
Nro. de Orden de Pago
2273
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.586
IVA
₲ 104.255
Retención DNCP
₲ 4.087
Retención IVA
₲ 31.276
Retención Renta
₲ 20.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELI SACI
RUC
80004850-4
Número de Contrato
1321-2014-0207
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-100169
Monto Contrato
₲ 2.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268806
Nombre de la Licitación
LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips