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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004619
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-0071
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-91041
Monto Contrato
₲ 17.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.110.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266556
Nombre de la Licitación
LCO 03/14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS PACIENTES EMA ROSA BAEZ DE JIMENEZ Y ANDRES EUGENIO GONZALES GODZIEWSKI, DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips