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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 157.014.000
Nro. de Orden de Pago
6396
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.317.459
IVA
₲ 14.274.000
Retención DNCP
₲ 559.541
Retención IVA
₲ 4.282.200
Retención Renta
₲ 2.854.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-85621
Monto Contrato
₲ 157.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.317.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264272
Nombre de la Licitación
LCO 23-13 ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EQUIPOS DE ANGIOGRAFIA DE LA MARCA SIEMENS, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips