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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013884
Nro. de Timbrado
11352356
Monto de la Factura
₲ 46.189.380
Nro. de Orden de Pago
4995
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.925.256
IVA
₲ 4.199.035
Retención DNCP
₲ 164.602
Retención IVA
₲ 1.259.714
Retención Renta
₲ 839.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
1321-2014-0121
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-96506
Monto Contrato
₲ 423.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.919.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.609.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269016
Nombre de la Licitación
LCO 10-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS YRENDAGUE, ISLA POI Y LAS U.S DE SAN ANTONIO E YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips