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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Nro. de Timbrado
11768413
Monto de la Factura
₲ 40.233.660
Nro. de Orden de Pago
22482249
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.261.479
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.379
Retención IVA
₲ 1.097.281
Retención Renta
₲ 731.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101955
Monto Contrato
₲ 250.557.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.782.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.410.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento correctivo y preventivo de transformadores del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips