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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004958/9/0
Nro. de Timbrado
11103038
Monto de la Factura
₲ 7.030.792
Nro. de Orden de Pago
4230
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.686.155
IVA
₲ 639.163
Retención DNCP
₲ 25.055
Retención IVA
₲ 191.749
Retención Renta
₲ 127.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0122
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-96507
Monto Contrato
₲ 123.567.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.878.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.855.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269016
Nombre de la Licitación
LCO 10-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS YRENDAGUE, ISLA POI Y LAS U.S DE SAN ANTONIO E YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips