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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001746
Nro. de Timbrado
11923927
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
4522
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
421/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-99847
Monto Contrato
₲ 280.200.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.586.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.283.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274748
Nombre de la Licitación
LCO 12-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips