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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001075
Monto de la Factura
₲ 97.818.600
Nro. de Orden de Pago
12641
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.023.710
IVA
₲ 8.892.600
Retención DNCP
₲ 348.590
Retención IVA
₲ 2.667.780
Retención Renta
₲ 1.778.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
421/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-99847
Monto Contrato
₲ 280.200.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.586.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.283.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274748
Nombre de la Licitación
LCO 12-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips