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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001481
Nro. de Timbrado
11521239
Monto de la Factura
₲ 16.830.000
Nro. de Orden de Pago
6924
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.005.024
IVA
₲ 1.530.000
Retención DNCP
₲ 59.976
Retención IVA
₲ 459.000
Retención Renta
₲ 306.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
421/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-99847
Monto Contrato
₲ 280.200.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.586.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.283.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274748
Nombre de la Licitación
LCO 12-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips