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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
11724701
Monto de la Factura
₲ 45.398.920
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.173.547
IVA
₲ 4.127.174
Retención DNCP
₲ 161.785
Retención IVA
₲ 1.238.153
Retención Renta
₲ 825.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL YGNACIO MENDEZ ACUÑA
RUC
2348828-0
Número de Contrato
LCO 07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-111233
Monto Contrato
₲ 362.891.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.165.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.103.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297369
Nombre de la Licitación
Ampliación y Fachada - Salón Auditorio Filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu