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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
12507456
Monto de la Factura
₲ 78.525.000
Nro. de Orden de Pago
11157
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-138128
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.169.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.107.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322461
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay