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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
13028525
Monto de la Factura
₲ 8.812.199
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-138421
Monto Contrato
₲ 669.139.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.117.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.766.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322891
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay