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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 36.854.601
Nro. de Orden de Pago
10708
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.720.584
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.017
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-144447
Monto Contrato
₲ 198.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.027.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322931
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay