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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000622
Nro. de Timbrado
12199714
Monto de la Factura
₲ 11.875.702
Nro. de Orden de Pago
11749
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.832.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-150434
Monto Contrato
₲ 696.401.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.401.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.829.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331730
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay