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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0210770
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 35.394.950
Nro. de Orden de Pago
11754
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.260.112
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-146304
Monto Contrato
₲ 524.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.786.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.842.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay