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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000657
Nro. de Timbrado
12318793
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
11177
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-142935
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.626.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322460
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay