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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000605-06-07
Nro. de Timbrado
12318793
Monto de la Factura
₲ 100.557.000
Nro. de Orden de Pago
10633
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.191.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 365.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-142935
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.626.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322460
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay