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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Nro. de Timbrado
12468646
Monto de la Factura
₲ 21.750.000
Nro. de Orden de Pago
11243
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.670.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-147097
Monto Contrato
₲ 56.831.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.831.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.625.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay