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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486-5
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 4.212.000
Nro. de Orden de Pago
10732
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.196.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-145565
Monto Contrato
₲ 280.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.127.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay