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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011965
Monto de la Factura
₲ 101.632.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.225.472
IVA
₲ 4.839.619
Retención DNCP
₲ 406.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
51-52/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76027
Monto Contrato
₲ 280.597.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.597.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.475.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro