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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000004
Monto de la Factura
₲ 59.612.208
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.373.759
IVA
₲ 5.419.292
Retención DNCP
₲ 238.449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71883
Monto Contrato
₲ 241.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.939.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.971.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257555
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de chapa cinc
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro