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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 172.720.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.029.120
IVA
₲ 10.051.168
Retención DNCP
₲ 690.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71867
Monto Contrato
₲ 172.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.029.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254761
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Viveres Para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro