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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.516.000
IVA
₲ 11.000.000
Retención DNCP
₲ 484.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-75769
Monto Contrato
₲ 518.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.363.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.414.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257751
Nombre de la Licitación
Refacción y reparación de escuelas en diferentes Distritos del Dpto. FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro