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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 42.211.961
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.043.113
IVA
₲ 3.837.451
Retención DNCP
₲ 168.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76037
Monto Contrato
₲ 327.259.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.841.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.654.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258246
Nombre de la Licitación
Reparación y refacción de hospitales y puestos de salud del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro