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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 177.900.000
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.188.400
IVA
₲ 16.172.727
Retención DNCP
₲ 711.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76405
Monto Contrato
₲ 593.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.628.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257707
Nombre de la Licitación
Ampliación y refacción de aulas escolares en diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro