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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 49.198.875
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.002.079
IVA
₲ 4.472.625
Retención DNCP
₲ 196.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MARTINEZ
RUC
1091425-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76591
Monto Contrato
₲ 163.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.996.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.340.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257770
Nombre de la Licitación
onstrucción de Empedrados. Segunda Etapa (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro