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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 114.797.375
Nro. de Orden de Pago
1112
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.338.186
IVA
₲ 10.436.125
Retención DNCP
₲ 459.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MARTINEZ
RUC
1091425-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76591
Monto Contrato
₲ 163.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.996.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.340.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257770
Nombre de la Licitación
onstrucción de Empedrados. Segunda Etapa (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro