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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 45.247.468
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.066.478
IVA
₲ 4.113.406
Retención DNCP
₲ 180.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARMOL S.A.
RUC
80062940-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76036
Monto Contrato
₲ 150.824.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.824.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.221.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258246
Nombre de la Licitación
Reparación y refacción de hospitales y puestos de salud del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro