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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006763
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.424.000
IVA
₲ 13.090.909
Retención DNCP
₲ 576.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AG IMPORTACIONES S.R.L.
RUC
80034007-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-74226
Monto Contrato
₲ 183.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.424.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257554
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para maquinarias y vehículos de la institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro