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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 172.720.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.029.120
IVA
₲ 10.051.168
Retención DNCP
₲ 690.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71714
Monto Contrato
₲ 172.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.029.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257296
Nombre de la Licitación
Provisión de Viveres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro