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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000007
Monto de la Factura
₲ 9.999.999
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.959.999
IVA
₲ 909.091

Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-72177
Monto Contrato
₲ 165.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.186.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257552
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores para huerta
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro