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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0013557
Monto de la Factura
₲ 37.201.350
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.052.545
IVA
₲ 3.381.941
Retención DNCP
₲ 148.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-72766
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.800.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias e Implementos Agricolas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro