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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001312
Monto de la Factura
₲ 77.694.876
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.384.096
IVA
₲ 7.063.171
Retención DNCP
₲ 310.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAS MENDEZ PEREIRA
RUC
791180-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76972
Monto Contrato
₲ 172.655.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.655.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.964.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257770
Nombre de la Licitación
onstrucción de Empedrados. Segunda Etapa (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro