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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 26.300.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.194.800
IVA
₲ 2.390.909
Retención DNCP
₲ 105.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71799
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro