- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
26902
Monto de la Factura
₲ 57.022.991
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
28-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.022.991
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30096-20-191089
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.615.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.615.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374789
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta