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Datos del Pago
Nro. de Factura
23518
Monto de la Factura
₲ 149.215.605
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.356
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30096-20-191089
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.615.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.615.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374789
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta