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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055310
Monto de la Factura
₲ 39.050.500
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.136.315
IVA
₲ 3.550.046
Retención DNCP
₲ 139.162
Retención IVA
₲ 1.065.014
Retención Renta
₲ 710.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-101366
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.150.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280840
Nombre de la Licitación
Seguros para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo