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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056953
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. de Orden de Pago
2188
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.235
IVA
₲ 1.804.091
Retención DNCP
₲ 70.720
Retención IVA
₲ 541.227
Retención Renta
₲ 360.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-101366
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.150.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280840
Nombre de la Licitación
Seguros para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo