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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 8.757.000
Nro. de Orden de Pago
2242
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.327.748
IVA
₲ 796.091
Retención DNCP
₲ 31.207
Retención IVA
₲ 238.827
Retención Renta
₲ 159.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-98401
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.786.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.056.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272238
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo