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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 40.700.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.704.960
IVA
₲ 3.700.000
Retención DNCP
₲ 145.040
Retención IVA
₲ 1.110.000
Retención Renta
₲ 740.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-94340
Monto Contrato
₲ 488.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.459.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278894
Nombre de la Licitación
Servicio de Dasarrollo y Mantenimiento de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo