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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026022/26023
Nro. de Timbrado
15122028
Monto de la Factura
₲ 124.101.325
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.784.986
IVA
₲ 11.281.939
Retención DNCP
₲ 437.739
Retención IVA
₲ 3.384.583
Retención Renta
₲ 3.384.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
LCO 06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206969
Monto Contrato
₲ 194.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.470.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.263.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve