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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216318/0216320
Nro. de Timbrado
14592980
Monto de la Factura
₲ 147.604.904
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.902.924
IVA
₲ 13.418.628
Retención DNCP
₲ 520.642
Retención IVA
₲ 4.025.588
Retención Renta
₲ 4.025.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
LCO 05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206955
Monto Contrato
₲ 261.160.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.335.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.764.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve